Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Onderuitputting op beheer en onderhoud | I/S | 1.425 | 405 | 1.830 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Afval beter gescheiden | I | 716 | 160 | -876 | 0 |
3. | Minder schoolpleinen vergroend | I | 100 | -100 | 0 | |
4. | Realisatie geluidscherm ProRail vertraagd | I | 2.500 | -2.500 | 0 | |
5. | Bijdragen op klimaat- en duurzaamheidsprojecten ontvangen | I | -3.328 | 3.528 | -200 | 0 |
6. | Onderhoudsprogramma baggeren verwerkt | I | -297 | 180 | 117 | 0 |
7. | Energielasten toegenomen | I | -1.458 | -1.458 | ||
8. | Afschrijvingslasten vallen mee | I | 1.381 | -865 | 516 | |
9. | Vergoedingen voor Single Use Plastic verwacht | S | -475 | 475 | 0 | |
10 | Lagere storting in reserve Afschrijving benodigd | I | 315 | 315 | ||
11. | Stijging afname overheaddiensten van de SGD | I | 166 | 166 | ||
12. | Verschillen kleiner dan € 100.000 | I | -1 | -1 | ||
729 | 4.748 | -4.109 | 1.368 | |||
Geraamd resultaat | 1.368 | |||||
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de afwijkingen
1. Onderuitputting op beheer en onderhoud
De lasten zijn incidenteel € 1.425.000 lager dan begroot, vanwege onderuitputting op het beheer en onderhoud in de openbare ruimte door:
- Meerdere projecten en werkzaamheden wegen en groen zijn getemporiseerd en/of uitgesteld naar 2024 (€ 525.000).
- Bij groenonderhoud en -beheer is ingezet op herijking van beleid. Tevens zijn een aantal inspecties en daardoor ook de nodige onderhoudstaken naar 2024 doorgeschoven (€ 250.000).
- Uit inspecties aan constructies is gebleken dat een aantal cyclische onderhoudsmaatregelen (met name conservering bruggen en betonreparaties aan tunnels en viaducten ) eenmalig 1 à 2 jaar doorgeschoven kunnen worden (€ 200.000).
- Bij wegbeheer als gevolg van personele wisselingen en langdurige uitval vertraging in de uitvoering op het asfaltonderhoud is ontstaan (€ 150.000).
- Door de milde winter nauwelijks vorstschade is geweest en er vooralsnog ook geen andere onvoorziene zaken hebben voorgedaan (€ 150.000).
- Bij billbord-reclame minder kosten nodig waren voor extern advies, onderzoek en aanbesteding (€ 150.000).
De baten zijn structureel € 115.000 hoger dan begroot, omdat de onderhoudsreservering voor de LC-polder in 30 jaar voor een deel vrijvalt.
Daarnaast zijn de baten incidenteel € 290.000 hoger dan begroot, omdat:
- Meer inkomsten voor kabels en leidingen worden verwacht (€ 155.000).
- Meer inkomsten uit buitenreclamecontracten en doorberekende projecten verlichting zijn ontvangen (€ 85.000).
- Een uitkering van de verzekering is ontvangen (€ 50.000).
2. Afval beter gescheiden
De lasten zijn incidenteel € 716.000 lager dan begroot, omdat afval beter gescheiden wordt en er minder grof afval wordt aangeboden. Dat betekent lagere verwerkingskosten en minder verschuldigde afvalstoffenbelasting. Ook waren de verwerkingstarieven door marktontwikkelingen gunstiger dan begroot.
De baten zijn incidenteel € 160.000 hoger dan begroot, omdat door goede scheiding van het PBD afval meer inkomsten zijn ontvangen vanuit het Afvalfonds.
Derhalve is € 876.000 meer in de Bestemmingsreserve Afval geboekt.
3. Minder schoolpleinen vergroend
De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat het afstemmen met scholen en het voorbereiden van het vergroenen van schoolpleinen meer tijd vergt dan verwacht.
Er is hierdoor € 100.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Versneld vergroenen schoolpleinen geboekt.
4. Realisatie geluidscherm ProRail vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 2.500.000 lager dan begroot, omdat de realisatie van het geluidsscherm grotendeels wordt uitgevoerd in 2024. De gemeente levert een bijdrage aan het geluidsscherm wat door ProRail geplaatst wordt ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Amstelwijck.
Derhalve is € 2.500.000 minder van de reserve Geluidsscherm Amstelwijck-Gezondheidspark geboekt.
5. Bijdragen op klimaat- en duurzaamheidsprojecten ontvangen
De baten zijn incidenteel € 3.528.000 hoger door diverse subsidies en andere bijdragen van derden aan onder andere projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Dit betreft bijvoorbeeld de SPUK Energiearmoede van waaruit de Energiehulp wordt ingezet en de SPUK capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
De lasten zijn om dezelfde reden € 3.328.000 hoger en daarnaast wordt € 200.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Groenblauw geboekt.
6. Onderhoudsprogramma baggeren verwerkt
De lasten zijn incidenteel € 297.000 hoger dan begroot, omdat het onderhoudsprogramma baggeren van 2023 nog niet in de begroting was verwerkt. Hieruit volgt:
- Opvoer baggerwerkzaamheden (-/- € 820.000).
- Aframen dotatie voorziening baggeren (€ 523.000).
De baten zijn incidenteel € 180.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de kosten van het baggerprogramma kan worden doorberekend aan derden.
Er is incidenteel € 117.000 meer van de reserve baggeren geboekt door:
- Het opramen van de toevoeging aan de reserve (€ -/- € 523.000).
- De dekking van het verschil tussen de kosten van het baggerprogramma en de bijdrage van derden (per saldo € 640.000).
7. Energielasten toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 1.458.000 hoger dan begroot, omdat de energielasten voor onder andere openbare verlichting, rioolgemalen en verkeersregelinstallaties (VRI's) zijn toegenomen.
8. Afschrijvingslasten vallen mee
De lasten zijn incidenteel € 1.381.000 lager dan begroot, omdat de afschrijvingslasten zijn geactualiseerd. De afschrijving is opnieuw berekend op basis van de daadwerkelijke kosten, hieruit is een voordeel ontstaan.
Er is incidenteel € 865.000 minder van de reserve Afschrijving geboekt door de actualisatie van de afschrijvingslasten.
9. Vergoedingen voor Single Use Plastic verwacht
De lasten zijn structureel € 475.000 hoger dan begroot, omdat door de Single Use Plastic (SUP) wetgeving meer kosten worden gemaakt om het aandeel wegwerpplastic in het zwerfafval te reduceren.
De baten zijn structureel € 475.000 hoger dan begroot, omdat we vergoedingen voor Single Use Plastic in het zwerfafval verwachten te ontvangen.
10. Lagere storting naar reserve Afschrijving benodigd
Er is € 315.000 minder naar de reserves Afschrijving geboekt omdat het krediet voor de Spartelvijver lager is dan verwacht.
11. Stijging afname overheaddiensten van de SGD
De lasten zijn incidenteel € 166.000 lager, omdat materieel budget van dit programma wordt verschoven naar het programma Financiën van Dordrecht (overhead) ter dekking van de inzet van meer overheaddiensten (onder andere voor communicatie). De verschuiving is nodig om aan de BBV voorschriften te voldoen. Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat voor 2023.
12. Verschillen kleiner dan € 100.000
Verschillen kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.