Investeringskredieten

De lasten zijn incidenteel € 800.000 hoger dan begroot, omdat de aanschaf van vier noodlokalen voor ISK Onderwijs aan Oekraïense leerlingen moet worden geactiveerd. Dekking vindt plaats via de specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden.

De lasten en de baten zijn incidenteel € 342.000 hoger dan begroot, vanwege het binnenhalen van de subsidie 'Fiets'. Deze wordt ingezet voor de realisatie van het fietspad naast de Laan der verenigde Naties, als onderdeel van project Dordtse Mijl.

De lasten en de baten zijn incidenteel € 720.000 hoger dan begroot. Na een succesvolle aanbesteding is met Rijkswaterstaat overeenstemming bereikt over hun bijdrage voor het kadeherstel van de kade Dokweg. Dit is onderdeel van project Dordtse Mijl.

De lasten zijn incidenteel € 45.000 hoger dan begroot, omdat meer middelen nodig zijn voor het herinrichten van het Koetshuis van Duurzaamheidscentrum Weizigt tot een geschikte vergaderlocatie voor de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties. De hieruit volgende extra kapitaalslasten worden gedekt binnen het product Duurzaamheidscentrum Weizigt.

De lasten zijn incidenteel € 40.000 hoger dan begroot, omdat het herbestraten rondom Biesboschcentrum Dordrecht noodzakelijk was ter voorkoming van struikelgevaar voor bezoekers.

De lasten voor de aanschaf van een andere grafdelfmachine zijn incidenteel € 35.000 lager dan begroot, omdat aanschaf goedkoper bleek dan vooraf gedacht. Deze grafdelfmachine vergroot onze flexibiliteit en kan ook ingezet worden voor het opgraven van graven op locatie Zuidendijk. Hierdoor zal geen personele inhuur meer nodig zijn.

De lasten zijn incidenteel € 35.000 hoger dan begroot, omdat we de besparing op de aanschaf van een grafdelfmachine inzetten voor een investering in nieuwe bekisting voor de graven. De huidige bekisting die door het personeel gebruikt wordt is namelijk niet goed en niet veilig en daarom dringend aan vervanging toe.

De lasten ter hoogte van € 73.500 als gevolg van werkzaamheden 30-km aanpassingen verschuiven van het Verkeersstructuurplan naar het project Hallincqlaan.

De lasten ter hoogte van € 150.000 als gevolg van de ontvlechting van het fietspad met de weg Eulerlaan verschuiven van Verkeersveiligheid naar het project Eulerlaan.

De lasten ter hoogte van € 472.000 als gevolg van werkzaamheden kruising Wilgenbos verschuiven van project Dordtse Mijl naar het Verkeersstructuurplan.